Guardar recaudos

Para guardar los recaudos que vienen de los bancos cuentas con la siguiente URL

https://api.nuwwe.com/api/recaudos_automaticos/store

Guardar

POST https://api.nuwwe.com/api/recaudos_automaticos/store

Este endpoint permite subir a la plataforma Nuwwe los recaudos recibidos de los bancos. La subida se realiza mediante un archivo .txt, el cual debe incluir la fecha, el número de factura y el valor de la factura. La configuración del archivo varía según el banco, ya que cada uno maneja una estructura diferente. Las configuraciones específicas para cada banco son gestionadas por cada inmobiliaria o empresa dentro de Nuwwe, en la paramétrica configuración banco recaudo.

Headers

Name	Value
Content-Type	multipart/form-data
Accept	application/json
empresa	nombre de la empresa

Body Form Data

Name	Type	Required	Description
ruta_archivo	File	SI	Archivo .txt
cod_banco	number	SI	Es una secuencia seq_banco_recaudo que se obtiene del endpoint banco configuración recaudo
fecha_pago	string	SI	Formato DD-MM-YYYY

Response

200

{
	"success": true,
	"code": 200,
	"msg": "Exito",
	"datos": {
		"cargar_datos": "Resultado del cargue RECAUDO AUTOMATICO\n\rBanco -\n\rLineas procesados (1) $1,000,000\n\rLineas NO procesados (0)",
		"datos_saldo_recaudo": {
			"mensaje": "Se encontraron líneas que no pudieron ser contabilizadas. Por favor, verifique el archivo.",
			"lineas_revisar": []
		},
		"contabiliza_datos": {
			"resp": null,
			"resp_comprobante": "Se gener? el comprobante CIB Nro.120"
		}
	}
}

200

{
	"success": true,
	"code": 200,
	"msg": "Exito",
	"datos": {
		"cargar_datos": "Resultado del cargue RECAUDO AUTOMATICO\n\rBanco -\n\rLineas procesados (3) $6,170,670\n\rLineas NO procesados (0)",
		"datos_saldo_recaudo": {
			"mensaje": "Se encontraron líneas que no pudieron ser contabilizadas. Por favor, verifique el archivo.",
			"lineas_revisar": [
				{
					"revisar": "S",
					"nro_factura": "9000001970"
				},
				{
					"revisar": "S",
					"nro_factura": "9000001969"
				}
			]
		},
		"contabiliza_datos": {
			"resp": null,
			"resp_comprobante": "Se gener? el comprobante CIB Nro.119"
		}
	}
}

422

{
	"success": false,
	"code": 422,
	"state": "Error de validación",
	"message": {
		"cod_banco": [
			"El campo cod banco es obligatorio."
		]
	},
	"data": []
}

Como puedes observar en el Response, hay dos códigos 200. El segundo código 200 indica que, aunque el archivo fue contabilizado, algunas líneas no se procesaron correctamente. Es necesario revisar el archivo para identificar y corregir esas líneas, en el mismo response indica las líneas a revisar.